Переплата по НДФЛ: отражение в 1С

Comments

• Добрый день.
  
  Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
  
  И укажите название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями.
• Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289)
• Здравствуйте!
  Я не уверена, что верно поняла ваш вопрос.
  
  У вас не в бух.учете (в бух.записях) числится переплата, а в регистрах. Я вас верно поняла?
  Нужно корректировать регистр накопления " НДФЛ сведения о доходах". Сейчас у вас как получается? из месяца в месяц...
  По какому сотруднику сложилась переплата, вы знаете?
  Чуть подробнее опишите ситуацию, пож-та.
• да,я точно знаю по какому именно сотруднику сложилась переплата и сумма мне тоже известна. В связи со сменой в 2011 году законодательства о налоговых вычетах на детей, в конце декабря 2011 года я сделала перерасчет НДФЛ. Выявилась переплата. Оповестили сотрудника, он обратился за возвратом переплаченной суммы непосредственно в налоговый орган. Сумма ему была возвращена. Следовательно, при начислении зарплаты и НДФЛ этому сотруднику в 2012 году никакой переплаты я не учитывала и ничего не возвращала.
  Что касается учета в программе: за 2012 года я начала составлять Регистры налогового учета по НДФЛ. И вышло, что у того сотрудника в регистре за 2012 год все равно висит сумма переплаты прошлогодняя.. хотя по сути ему вернул её налоговый орган..
  и теперь вот не знаю, может где то в программе возможно отразить, что переплату сотруднику вернул налоговый орган,чтобы она не висела в регистрах НДФЛ за 2012 и последующие года?
  Если я что то непонятно ещё объяснила, скажите, я попытаюсь ещё раз... Опыта большого в этом плане нет и сколько читала комментарии различные - ничего не нашла..
• Цитата: ... Что касается учета в программе: за 2012 года я начала составлять Регистры налогового учета по НДФЛ. И вышло, что у того сотрудника в регистре за 2012 год все равно висит сумма переплаты прошлогодняя.. хотя по сути ему вернул её налоговый орган.. и теперь вот не знаю, может,где то в программе возможно отразить, что переплату сотруднику вернул налоговый орган,чтобы она не висела в регистрах НДФЛза 2012 и последующие года?

  Такого документа - возврат сотруднику НДФЛ органом ИФНС, конечно, нет. Но есть документ, корректирующий регистры по НДФЛ. Попробуйте его применить.
  
  Это документ "Перерасчет НДФЛ". Он заполняется и автоматически, и вручную. Прочтите справку к нему, внимательно рассмотрите поля и колонки к заполнению. И по смыслу в вашей ситуации заполните, наверное, вручную. Особенно не промахнитесь с периодом, за который вы корректируете расчеты.
  Документ проводок не формирует. Только корректирует регистры накопления: "НДФЛ расчеты с бюджетом", "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций" и "Зарплата за месяц орг-ций".